|
|||||||||||
тыс. руб. |
|||||||||||
|
Утвержденный план на 2023 год |
Уточненный план на 2023 год |
Исполнение на 01.01.2024 г. |
%-т исполнения |
|||||||
ДОХОДЫ |
|||||||||||
1. Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.: |
167 659,1 |
172 860,8 |
185 317,9 |
107,2 |
|||||||
налоговые |
155 026,2 |
155 295,9 |
161 416,3 |
103,9 |
|||||||
неналоговые |
12 632,9 |
17 564,9 |
23 901,6 |
136,1 |
|||||||
2. Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||||
3. Возврат остатков |
|
11 609,5 |
-36 496,6 |
- |
|||||||
4. Дотации |
201 999,6 |
235 280,6 |
235 280,6 |
100,0 |
|||||||
в т.ч. дотация на сбалансированность |
0,0 |
33 281,0 |
33 281,0 |
100,00 |
|||||||
5. Субвенция |
367 030,5 |
412 805,7 |
411 841,3 |
99,8 |
|||||||
6. Субсидия |
1 448,9 |
52 570,7 |
52 386,8 |
99,7 |
|||||||
7. Иные межбюджетные трансферты |
222 699,7 |
275 452,8 |
275 452,8 |
- |
|||||||
8.Прочие безвозмездные поступления |
|
1 249,1 |
1 354,1 |
- |
|||||||
Безвозмездные поступления - всего: |
793 178,7 |
988 968,5 |
939 819,0 |
95,0 |
|||||||
Итого доходов |
960 837,8 |
1 161 829,3 |
1 125 136,9 |
96,8 |
|||||||
РАСХОДЫ |
|||||||||||
1.Общегосударственные вопросы |
59 549,6 |
64 772,2 |
64 160,3 |
99,1 |
|||||||
2.Мобилизационная подготовка |
2 746,7 |
3 035,6 |
2 739,6 |
90,2 |
|||||||
3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
10 330,4 |
10 374,8 |
9 894,0 |
95,4 |
|||||||
4. Национальная экономика |
46 788,3 |
93 827,6 |
46 967,9 |
50,1 |
|||||||
5. Жилищно-коммунальное хозяйство |
245 285,8 |
360 941,4 |
196 980,6 |
54,6 |
|||||||
7. Образование |
535 317,6 |
583 828,2 |
562 973,2 |
96,4 |
|||||||
8. Культура |
35 367,9 |
37 868,4 |
36 812,9 |
97,2 |
|||||||
10. Социальная политика |
24 180,5 |
56 240,4 |
55 436,2 |
98,6 |
|||||||
11. Мероприятия по физической культуре и спорту |
1 265,0 |
790,6 |
790,2 |
100,0 |
|||||||
13.Обслуживание государственного (муниципального) долга |
6,0 |
184,9 |
184,9 |
100,0 |
|||||||
Итого расходов |
960 837,8 |
1 211 864,1 |
976 939,9 |
80,6 |
|||||||