рублей |
||||
№ п/п |
Показатель |
4 квартал 2023 года |
||
Утвержденный план на 2023 год |
Исполнение на 01.01.2024 |
% исполнения |
||
ДОХОДЫ |
||||
1 |
Налоговые и неналоговые доходы, дотация |
26 728 329,69 |
26 728 329,69 |
100,00 |
|
в том числе |
|
|
|
1.1. |
Акцизы на нефтепродукты |
2 022 900,00 |
2 040 708,79 |
100,88 |
1.2. |
Прочие налоговые и неналоговые доходы |
0,00 |
|
|
2 |
Целевые межбюджетные трансферты |
34 685 572,00 |
34 647 482,42 |
99,89 |
|
в том числе за счет |
|
|
|
2.1. |
Дорожного фонда Республики Саха (Якутия) |
34 685 572,00 |
34 647 482,42 |
99,89 |
2.2. |
Федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
3 |
Остатки средств на начало года, всего: |
4 155 110,51 |
4 155 110,51 |
100,00 |
|
в том числе |
|
|
|
|
собственные средства |
334 210,84 |
334 210,84 |
100,00 |
|
целевые средства |
3 820 899,67 |
3 820 899,67 |
100,00 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
65 569 012,20 |
65 530 922,62 |
99,94 |
|
Показатель |
4 квартал 2023 года |
||
Утвержденный план на 2023 год |
Исполнение на 01.01.2024 |
% исполнения |
||
РАСХОДЫ |
||||
1 |
Расходы за счет собственных средств, в том числе |
27 062 540,53 |
17 220 393,74 |
63,63 |
|
в том числе |
|
|
|
1.1 |
Выполнение работ по содержанию автомоб. дорог ГО Жатай в т.ч.: |
14 728 329,69 |
14 675 768,53 |
99,64 |
1.1.1 |
уборка и вывоз снега |
5 529 246,48 |
||
1.1.2 |
приобретение дорожных знаков |
74 119,00 |
||
1.1.3 |
откачка и вывоз сточных вод |
878 400,00 |
||
1.1.4 |
нанесение дорожной разметки |
1 282 036,60 |
||
1.1.5 |
Разработка проекта организации дорожного движения |
139 968,16 |
||
1.1.6 |
ремонт ливневой канализации |
1 856 446,93 |
||
1.1.7 |
грейдеровка дорог по ул.Трудовая и Молодежная |
1 207 345,07 |
||
1.1.8 |
Ремонт автомобильных дорог ул. Ленина, Северная, Строда, Комсомольская, Матросова, Дьячкова |
511 000,00 |
||
1.1.9 |
уборка автомобильных дорог механизированным способом |
449 114,00 |
||
1.1.10 |
ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог Ленина, Северная, Строда, Комсомольская, Матросова, Дьячкова |
1 499 924,00 |
||
1.1.11 |
очистка ливневой канализации |
1 000 000,00 |
||
1.1.12 |
очистка грязевых отложений в прибордюрной зоне дорог |
248 168,29 |
||
1.2. |
Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных со строительством, реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, городских поселений и городских округов за исключением городского округа «город Якутск» (за счет средств МБ) |
12 334 210,84 |
2 544 625,21 |
20,63 |
1.2.1 |
Разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы объекта: «Строительство автомобильной дороги от автодороги Якутск – Намцы на территории Городского округа «Жатай» до асфальтированной дороги квартала ИЖС «Бюджетная сфера» с двумя заездами в «Общеобразовательный комплекс «Точка будущего» ГО «Жатай» и микрорайон «Развитие» |
334 210,84 |
334 210,84 |
100,00 |
|
Разработка ПСД по объекты "Поэтапный капитальный ремонт дороги по ул. Северная на участке от перекрестка с ул. Корзинникова до перекрестка с ул. Комсомольская с заездами на территорию АО "ЖСВ" и с обеспечением заезда на общежитие 220 мест АО "ЖСВ" по ул.Новая |
1 000 000,00 |
789 300,69 |
78,93 |
|
Капитальный ремонт дороги по ул. Корзинникова на участке от перекрестка с ул.Северная до перекрестка с ул.Трактовая |
11 000 000,00 |
1 421 113,68 |
12,92 |
2 |
Расходы за счет целевых межбюджетных трансфертов, в том числе |
38 506 471,67 |
10 180 805,22 |
26,44 |
2.1. |
Дорожного фонда Республики Саха (Якутия) |
38 506 471,67 |
10 180 805,22 |
26,44 |
2.1.1 |
Разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы объекта: «Строительство автомобильной дороги от автодороги Якутск – Намцы на территории Городского округа «Жатай» до асфальтированной дороги квартала ИЖС «Бюджетная сфера» с двумя заездами в «Общеобразовательный комплекс «Точка будущего» ГО «Жатай» и микрорайон «Развитие» |
3 820 899,67 |
3 820 899,67 |
100,00 |
2.1.2 |
Разработка ПСД по объекты "Поэтапный капитальный ремонт дороги по ул. Северная на участке от перекрестка с ул. Корзинникова до перекрестка с ул. Комсомольская с заездами на территорию АО "ЖСВ" и с обеспечением заезда на общежитие 220 мест АО "ЖСВ" по ул.Новая |
2 846 240,00 |
2 246 513,71 |
78,93 |
2.1.3 |
Капитальный ремонт дороги по ул. Корзинникова на участке от перекрестка с ул.Северная до перекрестка с ул.Трактовая |
31 839 332,00 |
4 113 391,84 |
12,92 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
65 569 012,20 |
27 401 198,96 |
41,79 |