Отчет об исполнении по дорожному фонду Городского округа "Жатай"  за 3 квартал 2024 года

рублей

№ п/п

Показатель

3 квартал 2024 года

Утвержденный план на 2024 год

Исполнение на 01.10.2024

% исполнения

ДОХОДЫ

1

Налоговые и неналоговые доходы, дотация

26 200 000,00

11 091 500,90

            42,33  

в том числе

1.1.

Акцизы на нефтепродукты

2 040 600,00

1 459 082,54

            71,50  

1.2.

Прочие налоговые и неналоговые доходы

0,00

2

Целевые межбюджетные трансферты

85 625 108,00

28 263 320,90

            33,01  

в том числе за счет

2.1.

Дорожного фонда Республики Саха (Якутия)

85 625 108,00

28 263 320,90

            33,01  

2.2.

Федерального бюджета

0,00

0,00

3

Остатки средств на начало года, всего:

38 129 723,66

38 129 723,66

          100,00  

в том числе

 собственные средства

9 842 146,79

9 842 146,79

          100,00  

 целевые средства

28 287 576,87

28 287 576,87

          100,00  

ВСЕГО ДОХОДОВ

149 954 831,66

77 484 545,46

            51,67  

Показатель

3 квартал 2024 года

Утвержденный план на 2024 год

Исполнение на 01.10.2024

% исполнения

РАСХОДЫ

1

Расходы за счет собственных средств, в том числе

36 042 146,79

20 933 647,69

            58,08  

в том числе

1.1

Выполнение работ по содержанию автомоб дорог ГО Жатай в т.ч.:

16 043 044,16

10 218 018,83

            63,69  

1.1.1

уборка снега и вывоз снега,откачка талых вод, очистка ливневой канализации,уборка дорог

3 731 453,95

1.1.2

установка и содержание дорожных знаков

1.1.3

нанесение дорожной разметки

589 000,00

1.1.4

грейдеровка улиц

466 164,9

1.1.5

ремонт ливневой канализации

560 360,86

1.1.6

ремонт основания и ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог

2 508 894,96

1.1.7

ремонт грунтовых дорог

549 369,74

1.1.8

обустройство дорог зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей (ул. Смоленская, Рязанская)

1 812 774,42

1.2.

Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных со строительством, реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, городских поселений и городских округов за исключением городского округа «город Якутск» (за счет средств МБ)

19 999 102,63

10 715 628,86

            53,58  

1.2.1

Разработка ПСД по объекты "Поэтапный капитальный ремонт дороги по ул. Северная на участке от перекрестка с ул. Корзинникова до перекрестка с ул. Комсомольская с заездами на территорию АО "ЖСВ" и с обеспечением заезда на общежитие 220 мест АО "ЖСВ" по ул.Новая

420 216,31

406 833,89

            96,82  

1.2.2

Капитальный ремонт дороги по ул. Корзинникова на участке от перекрестка с ул.Северная до перекрестка с ул.Трактовая

19 578 886,32

    10 308 794,97

            52,65  

2

Расходы за счет целевых межбюджетных трансфертов, в том числе

113 912 684,87

52 822 051,02

            46,37  

2.1.

Дорожного фонда Республики Саха (Якутия)

113 912 684,87

52 822 051,02

            46,37  

2.1.1

Разработка ПСД по объекты "Поэтапный капитальный ремонт дороги по ул. Северная на участке от перекрестка с ул. Корзинникова до перекрестка с ул. Комсомольская с заездами на территорию АО "ЖСВ" и с обеспечением заезда на общежитие 220 мест АО "ЖСВ" по ул.Новая

561 636,71

561 636,71

          100,00  

2.1.2

Капитальный ремонт дороги по ул. Корзинникова на участке от перекрестка с ул.Северная до перекрестка с ул.Трактовая

113 351 048,16

52 260 414,31

            46,10  

ВСЕГО РАСХОДОВ

149 954 831,66

73 755 698,71

            49,19