Отчет об исполнении по дорожному фонду Городского округа "Жатай"  за 4 квартал 2024 года

рублей

№ п/п

Показатель

4 квартал 2024 года

Утвержденный план на 2024 год

Исполнение на 01.01.2025

% исполнения

ДОХОДЫ

1

Налоговые и неналоговые доходы, дотация

28 804 780,00

28 804 780,00

          100,00  

в том числе

1.1.

Акцизы на нефтепродукты

2 196 700,00

2 188 831,32

            99,64  

1.2.

Прочие налоговые и неналоговые доходы

0,00

2

Целевые межбюджетные трансферты

85 625 108,00

85 625 108,00

          100,00  

в том числе за счет

2.1.

Дорожного фонда Республики Саха (Якутия)

85 625 108,00

85 625 108,00

          100,00  

2.2.

Федерального бюджета

0,00

0,00

3

Остатки средств на начало года, всего:

38 129 723,66

38 129 723,66

          100,00  

в том числе

 собственные средства

9 842 146,79

9 842 146,79

          100,00  

 целевые средства

28 287 576,87

28 287 576,87

          100,00  

ВСЕГО ДОХОДОВ

152 559 611,66

152 559 611,66

          100,00  

Показатель

4 квартал 2024 года

Утвержденный план на 2024 год

Исполнение на 01.01.2025

% исполнения

РАСХОДЫ

1

Расходы за счет собственных средств, в том числе

38 646 926,79

35 803 802,47

            92,64  

в том числе

1.1

Выполнение работ по содержанию автомоб дорог ГО Жатай в т.ч.:

16 586 494,28

14 802 762,44

            89,25  

1.1.1

уборка снега и вывоз снега, откачка талых вод, очистка ливневой канализации, уборка дорог

7 432 381,00

1.1.2

установка и содержание дорожных знаков ,нанесение дорожной разметки

677 000,00

1.1.3

грейдеровка улиц

466 164,9

1.1.4

ремонт ливневой канализации

1 080 367,33

1.1.5

ремонт основания и ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог

2 508 894,96

1.1.6

ремонт грунтовых дорог

825 179,83

1.1.7

обустройство дорог зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей (ул. Смоленская, Рязанская)

1 812 774,42

1.2

Инженерно-геологические изыскания

76 000,00

76 000,00

          100,00  

1.2.

Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных со строительством, реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, городских поселений и городских округов за исключением городского округа «город Якутск» (за счет средств МБ)

21 984 432,51

20 925 040,03

            95,18  

1.2.1

Разработка ПСД по объекты "Поэтапный капитальный ремонт дороги по ул. Северная на участке от перекрестка с ул. Корзинникова до перекрестка с ул. Комсомольская с заездами на территорию АО "ЖСВ" и с обеспечением заезда на общежитие 220 мест АО "ЖСВ" по ул.Новая

406 833,89

406 833,89

          100,00  

1.2.2

Капитальный ремонт дороги по ул. Корзинникова на участке от перекрестка с ул.Северная до перекрестка с ул.Трактовая

21 502 886,32

    20 443 493,84

            95,07  

1.2.3

Разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы объекта: «Строительство автомобильной дороги от автодороги Якутск – Намцы на территории ГО «Жатай» до асфальтированной дороги квартала ИЖС «Бюджетная сфера» с двумя заездами в «Общеобразовательный комплекс «Точка будущего» ГО «Жатай» и микрорайон «Развитие»

            74 712,30  

           74 712,30

          100,00  

2

Расходы за счет целевых межбюджетных трансфертов, в том числе

113 912 684,87

104 969 617,43

            92,15  

2.1.

Дорожного фонда Республики Саха (Якутия)

113 912 684,87

104 969 617,43

            92,15  

2.1.1

Разработка ПСД по объекты "Поэтапный капитальный ремонт дороги по ул. Северная на участке от перекрестка с ул. Корзинникова до перекрестка с ул. Комсомольская с заездами на территорию АО "ЖСВ" и с обеспечением заезда на общежитие 220 мест АО "ЖСВ" по ул.Новая

561 636,71

561 636,71

          100,00  

2.1.2

Капитальный ремонт дороги по ул. Корзинникова на участке от перекрестка с ул.Северная до перекрестка с ул.Трактовая

113 351 048,16

104 407 980,72

            92,11  

ВСЕГО РАСХОДОВ

152 559 611,66

140 773 419,90

            92,27