Отчет об исполнении по дорожному фонду Городского округа "Жатай"  за 3 квартал 2021 года

рублей

№ п/п

Показатель

3 квартал 2021 года

Утвержденный план на 2021 год

Исполнение на 01.10.2021

% исполнения

ДОХОДЫ

1

Налоговые и неналоговые доходы, дотация

11 370 000,00

10 379 944,22

         91,29  

в том числе

1.1.

Акцизы на нефтепродукты

1 529 530,00

1 134 201,37

         74,15  

2

Целевые межбюджетные трансферты

0,00

0,00

3

Остатки средств на начало года, всего:

0,00

0,00

ВСЕГО ДОХОДОВ

11 370 000,00

10 379 944,22

         91,29  

Показатель

3 квартал 2021 года

Утвержденный план на 2021 год

Исполнение на 01.10.2021

% исполнения

РАСХОДЫ

1

Расходы за счет собственных средств, в том числе

11 370 000,00

10 379 944,22

         91,29  

в том числе

1.1

Выполненение работ по содержанию автомоб дорог ГО Жатай в т.ч.:

10 830 000,00

10 379 944,22

         95,84  

1.1.1

уборка снега

1 933 061,66

1.1.2

посыпка дорог песком

181 319,55

1.1.3

пропарка ливневая канализация

501 688,87

1.1.4

откачка талых вод

101 212,05

1.1.5

установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки

597 457,13

1.1.6

очистка прибордюрной полосы, сбор и вывоз мусора

972 823,88

1.1.7

ремонт асфальтового покрытия (ул. Северная,Корзинникова и Ленина)

1 196 251,54

1.1.8

ремонт основания автомобильной дороги ул. Корзинникова

1 673 118,81

1.1.9

ремонт ливневой канализации от ул.Строда 1 до перекрестка ул.Северная

3 223 010,73

1.2

Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МБ)

540 000,00

0,00

               -    

2

Расходы за счет целевых межбюджетных трансфертов, в том числе

0,00

0,00

2.1.

Дорожного фонда Республики Саха (Якутия)

0,00

0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ

11 370 000,00

10 379 944,22

         91,29  

Отчет об исполнении по дорожному фонду Городского округа "Жатай"  за 2 квартал 2021 года

рублей

№ п/п

Показатель

2 квартал 2021 года

Утвержденный план на 2021 год

Исполнение на 01.07.2021

% исполнения

ДОХОДЫ

1

Налоговые и неналоговые доходы, дотация

11 370 000,00

2 717 282,13

       23,90  

в том числе

1.1.

Акцизы на нефтепродукты

1 529 530,00

719 554,47

       47,04  

2

Целевые межбюджетные трансферты

0,00

0,00

3

Остатки средств на начало года, всего:

0,00

0,00

ВСЕГО ДОХОДОВ

11 370 000,00

2 717 282,13

       23,90  

Показатель

2 квартал 2021 года

Утвержденный план на 2021 год

Исполнение на 01.07.2021

% исполнения

РАСХОДЫ

1

Расходы за счет собственных средств, в том числе

11 370 000,00

2 717 282,13

       23,90  

в том числе

1.1

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог ГО Жатай в т.ч.:

10 830 000,00

2 717 282,13

       25,09  

1.1.1

уборка снега

1 933 061,66

1.1.2

посыпка дорог песком

181 319,55

1.1.3

пропарка ливневой канализации

501 688,87

1.1.4

откачка талых вод

101 212,05

1.2

Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МБ)

540 000,00

0,00

             -    

2

Расходы за счет целевых межбюджетных трансфертов, в том числе

0,00

0,00

2.1.

Дорожного фонда Республики Саха (Якутия)

0,00

0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ

11 370 000,00

2 717 282,13

       23,90  

Исполнение бюджета ГО «Жатай» за 3 квартал 2021 год

тыс. руб.

Утвержденный план на 2021 год

Уточненный  план на 2021 год

 Исполнение  на 01.10.2021 г.

%-т исполнения

ДОХОДЫ

1. Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:

136 605,1

139 605,1

98 060,8

70,2

налоговые

123 711,5

123 711,5

80 769,9

65,3

неналоговые

12 893,6

15 893,6

17 290,9

108,8

2. Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

0,0

25,5

425,5

-

3. Возврат остатков

263,4

-2 586,7

-

4. Дотации

165 692,0

173 991,5

146 256,1

84,1

в т.ч. дотация на сбалансированность

8 299,5

8 256,1

99,5

5. Субвенция

244 840,1

257 019,1

186 554,1

72,6

6. Субсидия

235 466,8

250 241,5

70 680,5

28,2

7. Иные межбюджетные трансферты

-

8.Прочие безвозмездные поступления

154,9

154,9

-

Безвозмездные поступления - всего:

645 998,9

681 406,9

403 645,5

59,2

Итого доходов

782 604,0

821 301,0

499 545,2

60,8

РАСХОДЫ

1.Общегосударственные вопросы

46 383,5

50 862,2

38 092,2

74,9

2.Мобилизационная подготовка

1 624,4

1 624,4

1 178,0

72,5

3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

6 291,0

7 797,4

5 588,1

71,7

4. Национальная экономика

26 190,5

27 756,1

22 428,7

80,8

5. Жилищно-коммунальное хозяйство

262 529,0

282 050,2

73 005,3

25,9

7. Образование

388 267,4

422 713,1

309 502,5

73,2

8. Культура

27 959,3

29 991,6

19 764,0

65,9

10. Социальная политика

22 435,4

25 978,3

17 104,3

65,8

11. Мероприятия по физической культуре и спорту

847,0

1 078,0

244,6

22,7

13.Обслуживание государственного (муниципального) долга

76,6

76,6

41,7

54,5

Итого расходов

782 604,0

849 928,1

486 949,2

57,3